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實(shí)務(wù)
問題已解決
是不是月底未交增值稅余額在借方，就是留底稅額
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您好，這個(gè)代表公司多交了，不用交稅
2024 10/08 15:31
84785009 
2024 10/08 15:31
那留底稅額是什么了
劉艷紅老師 
2024 10/08 15:33
如果是進(jìn)大于銷，不用做分錄的，直接留底申報(bào)
84785009
2024 10/08 15:44
那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
2024 10/08 15:45
如果沒有認(rèn)證，是有余額的
84785009
2024 10/08 15:49
那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
2024 10/08 15:50
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，沒有了
84785009
2024 10/08 15:57
實(shí)際工作中有沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的情況
劉艷紅老師
2024 10/08 15:58
有呀，沒有認(rèn)證的就是計(jì)入這個(gè)
84785009
2024 10/08 16:00
那實(shí)際工作是每到一張發(fā)票就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，月底再改嗎
84785009
2024 10/08 16:00
改成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
2024 10/08 16:02
先計(jì)入待認(rèn)證這個(gè)，認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面
84785009
2024 10/08 16:05
是轉(zhuǎn)到里面，不是改
劉艷紅老師
2024 10/08 16:14
是的，沒認(rèn)證前先入到待認(rèn)證這個(gè)
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