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我的余額表里怎么有月末未交增值稅借方是什么？增值稅留底稅額是借方，轉出未交增值稅也是借方，這些數據是哪里有錯誤？
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你好 借方說明你們是留抵了進項稅或者是多繳納了增值稅導致的。 你先去看看 你們是不是有這兩個情況導致了借方有余額 才能判斷你數據是否有錯誤
2021 03/16 09:48
84785020 
2021 03/16 09:49
沒多交啊
meizi老師 
2021 03/16 09:51
你好 沒有多繳納。 你們不可能借方會有余額的。? ?要么就是金額轉的不對。 要么就是你分錄處理的不對。? 你要去查原因才行?
84785020
2021 03/16 10:13
分錄月末沒做過好像，直接未交增值稅，貸銀行存款
84785020
2021 03/16 10:15
從去年8月開始沒把進項和銷項結轉過，現在怎么彌補
meizi老師
2021 03/16 10:17
你好? ? 那你就去補結轉。 先整理 進項稅 和銷項稅分別是多少金額沒有結轉導致的。 然后? ? 去做結轉? ??
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅? ?這樣就會平? ?
84785020
2021 03/16 19:15
這調整后不影響損益對吧？我調好了沒有再重新結轉損益
meizi老師
2021 03/16 19:21
你好? ?是的。 你就補結轉 就行了。? ?
84785020
2021 03/16 19:23
余額表的應交稅費最終就是下月要交的稅對嗎
meizi老師
2021 03/16 19:28
是的。? 你上面不是做了繳納分錄了嗎 。 你看上面結轉到了未交增值稅貸方去了。 你上面繳納做的未交增值稅借方去了。 這樣就平衡了?
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