問(wèn)題已解決

我的余額表里怎么有月末未交增值稅借方是什么？增值稅留底稅額是借方，轉(zhuǎn)出未交增值稅也是借方，這些數(shù)據(jù)是哪里有錯(cuò)誤？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/16 09:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借方說(shuō)明你們是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅或者是多繳納了增值稅導(dǎo)致的。 你先去看看 你們是不是有這兩個(gè)情況導(dǎo)致了借方有余額 才能判斷你數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤
2021 03/16 09:48
84785020
2021 03/16 09:49
沒(méi)多交啊
meizi老師
2021 03/16 09:51
你好 沒(méi)有多繳納。 你們不可能借方會(huì)有余額的。? ?要么就是金額轉(zhuǎn)的不對(duì)。 要么就是你分錄處理的不對(duì)。? 你要去查原因才行?
84785020
2021 03/16 10:13
分錄月末沒(méi)做過(guò)好像，直接未交增值稅，貸銀行存款
84785020
2021 03/16 10:15
從去年8月開(kāi)始沒(méi)把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在怎么彌補(bǔ)
meizi老師
2021 03/16 10:17
你好? ? 那你就去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。 先整理 進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅分別是多少金額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的。 然后? ? 去做結(jié)轉(zhuǎn)? ?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? ?這樣就會(huì)平? ?
84785020
2021 03/16 19:15
這調(diào)整后不影響損益對(duì)吧？我調(diào)好了沒(méi)有再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
meizi老師
2021 03/16 19:21
你好? ?是的。 你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 就行了。? ?
84785020
2021 03/16 19:23
余額表的應(yīng)交稅費(fèi)最終就是下月要交的稅對(duì)嗎
meizi老師
2021 03/16 19:28
是的。? 你上面不是做了繳納分錄了嗎 。 你看上面結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅貸方去了。 你上面繳納做的未交增值稅借方去了。 這樣就平衡了?
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