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2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，2021年7月21號(hào)已經(jīng)進(jìn)行抵扣，2024年9月25號(hào)稅務(wù)局人員電話聯(lián)系：稅務(wù)局要求更正2023年9月報(bào)表（做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），會(huì)計(jì)分錄如何操作？

84784957| 提問時(shí)間：09/26 14:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
09/26 14:30
84784957
09/26 14:33
要操作以前年度損益
84784957
09/26 14:33
要操作以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
09/26 14:35
不需要使用那個(gè)科目，直接調(diào)利潤
84784957
09/26 14:46
涉及補(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅和滯納金的情況呢？會(huì)計(jì)分錄是？
家權(quán)老師
09/26 14:52
直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤。只是滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
84784957
09/26 15:27
那需要到2023年賬套去修改2023.9月數(shù)據(jù)嗎
家權(quán)老師
09/26 15:29
不需要的，只是要更正23年的年報(bào)，然后更正匯算
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