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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)有一張21年的費(fèi)用發(fā)票，稅務(wù)局打電話要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還需要做什么？更改21年匯算清繳的報(bào)表，財(cái)報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，用的是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的呢
2024 05/20 10:38
84785030 
2024 05/20 10:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
微微老師 
2024 05/20 10:43
你好，不修改了，直接在當(dāng)期轉(zhuǎn)出即可。
84785030
2024 05/20 10:45
已經(jīng)在當(dāng)期轉(zhuǎn)出了，但是去稅務(wù)局提交資料的時(shí)候，他們問(wèn)所得稅有沒(méi)有改
微微老師
2024 05/20 10:46
你好，如果在當(dāng)期轉(zhuǎn)出，是需要對(duì)應(yīng)修改的
84785030
2024 05/20 10:49
財(cái)報(bào)和匯算清繳都需要更改嗎？匯算清繳如果要改的話需要在哪里改
微微老師
2024 05/20 10:51
你好，是的，需要修改。你看是什么費(fèi)用，你就修改什么費(fèi)用的呢
84785030
2024 05/20 10:59
管理費(fèi)用，在A105000表中的第45行特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎？
微微老師
2024 05/20 11:01
你好，這個(gè)也是可以的呢。
84785030
2024 05/20 11:11
好的，謝謝您啦
微微老師
2024 05/20 11:11
?不客氣，如果問(wèn)題解決了，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，如果還有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，謝謝。
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