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問題已解決
請問有一張21年的費用發(fā)票，稅務(wù)局打電話要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，還需要做什么？更改21年匯算清繳的報表，財報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，用的是什么會計準則的呢
05/20 10:38
84785030 
05/20 10:40
小企業(yè)會計準則
微微老師 
05/20 10:43
你好，不修改了，直接在當期轉(zhuǎn)出即可。
84785030
05/20 10:45
已經(jīng)在當期轉(zhuǎn)出了，但是去稅務(wù)局提交資料的時候，他們問所得稅有沒有改
微微老師
05/20 10:46
你好，如果在當期轉(zhuǎn)出，是需要對應修改的
84785030
05/20 10:49
財報和匯算清繳都需要更改嗎？匯算清繳如果要改的話需要在哪里改
微微老師
05/20 10:51
你好，是的，需要修改。你看是什么費用，你就修改什么費用的呢
84785030
05/20 10:59
管理費用，在A105000表中的第45行特別納稅調(diào)整應稅所得嗎？
微微老師
05/20 11:01
你好，這個也是可以的呢。
84785030
05/20 11:11
好的，謝謝您啦
微微老師
05/20 11:11
?不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續(xù)提問，謝謝。
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