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老師好，我司補(bǔ)申報(bào)了21年的未申報(bào)收入，補(bǔ)交了增值稅和附加稅，交了滯納金，這樣21年的未申報(bào)收入和補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么做賬？

84784983| 提問時(shí)間：09/26 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等等。 最后再交納就可以了。
09/26 14:16
84784983
09/26 14:21
如果不考慮補(bǔ)收入，只需要做補(bǔ)交增值稅和附加稅的分錄，應(yīng)該怎么做呢？
宋生老師
09/26 14:23
你好，附加稅的分錄就是上面的增值稅的話，你可以借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸，銀行存款。
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