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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我核對(duì)之前會(huì)計(jì)做的社保和個(gè)稅的分錄，之前的其他應(yīng)付款-個(gè)稅和其他應(yīng)付款-社保科目借方有余額，我弄了好久實(shí)在是對(duì)不上，也搞不懂是哪里的問題了，有什么辦法可以直接結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？或者該怎么做比較合適呢？[嘆氣]
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，其他應(yīng)付款-個(gè)稅和其他應(yīng)付款-社?？颇拷璺接杏囝~，您看這2科目明細(xì)賬是不是上月余額在下月有一次結(jié)平余額 為0呢，月末有余額倒正常的，因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制個(gè)稅本月從工資里扣了，下月15日前才申報(bào)
09/19 19:26
84784981 
09/19 19:57
那個(gè)余額和次月要申報(bào)的金額也對(duì)不上，就是因?yàn)橹皝y記有記錯(cuò)的，我現(xiàn)在想改都不知道該從哪里下手
廖君老師 
09/19 19:58
哦哦，下月沒有出現(xiàn)余額為0確實(shí)是賬做錯(cuò)了，
借：管理費(fèi)用-工資? ? ? 借：其他應(yīng)付款-個(gè)稅? ?其他應(yīng)付款-社保
以前的工資費(fèi)用是少做了
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