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請問老師公司計提個人社保部分少扣除了，導致其他應付款-個人社保借方為負數(shù)，那么我想這部分少扣除的直接由公司承擔，想把這個其他應付款-個人社保做平，怎么處理?。柯闊懸幌路咒?？
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你好，不是的，這個是你多扣除了個人的，在貸方余額表示你們單位多扣除了個人的，沒有給人家支付出去。
2023 01/05 17:57
84784973 
2023 01/05 18:09
那我也不想付出去了因為明細太難對了，這個怎么做平??？
郭老師 
2023 01/05 18:13
借其他應付款，貸營業(yè)外收入
84784973
2023 01/05 18:22
我沖銷管理費可以吧
郭老師
2023 01/05 18:25
可以的，可以這么做的
84784973
2023 01/05 19:22
借方余額是不是當初少扣了個人的??？
郭老師
2023 01/05 19:24
其他應付款-個人社保借方為負數(shù)
表示貸方余額
84784973
2023 01/05 19:30
借方余額為正數(shù)是不是表示當初少扣了個人的？
郭老師
2023 01/05 19:33
你好對的是的
是的
84784973
2023 01/05 19:35
如果不需要員工不交了，公司承擔，借方余額怎么沖平??？分錄
郭老師
2023 01/05 19:37
借營業(yè)外支出貸其他應付款
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