問(wèn)題已解決

老師，代扣代繳的個(gè)人社保部分，比如1月繳納的時(shí)候借-其他應(yīng)付款-社保，2月發(fā)放工資的時(shí)候貸-其他應(yīng)付款-社保沖平，這樣1月底其他應(yīng)付款-社保科目余額表是借方余額，是正常的吧 是可以這樣的吧

抖抖| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 20:12
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是正常的呀
02/22 20:13
抖抖
02/22 20:16
對(duì)啊 我也覺(jué)得是正常的 但是現(xiàn)在我入職的這家公司他們做賬不允許其他應(yīng)付款期末有借方，我真的無(wú)語(yǔ)
王璐璐老師
02/22 20:17
你好，這個(gè)是個(gè)人習(xí)慣羅，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)的
抖抖
02/22 20:28
好吧 那應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額和應(yīng)收賬款貸方余額都是正常的吧，應(yīng)付借方余額就是預(yù)付的啊，應(yīng)收貸方余額就是預(yù)收的對(duì)吧，就是科目余額表這樣是正常的，只是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表這幾個(gè)科目的取數(shù)公式改一下就可以了對(duì)吧
王璐璐老師
02/22 20:40
你好，看了下，你理解的都是對(duì)的，只是個(gè)人記賬習(xí)慣不一樣，其實(shí)都是對(duì)的，這個(gè)看習(xí)慣了其實(shí)就還好的
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