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老師 酒店住宿帶免費早餐 送的蔬菜糧油直接零用 當月只有入庫單，次月開具發(fā)票和付款 我做賬的步驟分錄老師幫忙看一下對不對？1.只有入庫單時，借原材料 貸應付賬款 2.次月收到發(fā)票和付款時 借應付賬款 貸銀行存款 同時結轉成本 借主營業(yè)務成本_餐費 貸原材料
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你對應的收入是做到那一個月是次月還是當月？
09/17 08:41
84785030 
09/17 08:46
老師? ?是酒店帶的免費早餐
郭老師 
09/17 09:07
酒店住宿收入
看他不就是嗎
收入和成本需要對應
84785030
09/17 09:09
老師 你說對應的收入是指客房收入么？
郭老師
09/17 09:09
是的
是的
是這個意思
84785030
09/17 09:22
客房收入是當月做的
郭老師
09/17 09:33
那就不對
當月
借主營業(yè)務成本貸原材料次月發(fā)票到了
紅沖之前的在做發(fā)票的
84785030
09/17 09:46
老師? ?就是你說的暫估入賬時就要結轉成本么? 次月發(fā)票到? 紅沖暫估? 再做收到發(fā)票的賬么？
郭老師
09/17 09:46
你好對的
是的
是的
84785030
09/17 09:59
老師? 為什么不能按我的那樣做??？成本不準確么？
郭老師
09/17 10:00
是啊
收入在上個月
成本一部分在下個月
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