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沒有出入庫單（單位內控不行，沒有出入庫單），沒有到票，只有付款單，內賬要怎么做，借原材料，貸應付賬款，借應付賬款，貸銀行存款 ，這樣對嗎，還是直接做借應付賬，貸銀行存款，等票到了，做借原材料，貸應付賬款
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你好，支付，直接做借應付賬，貸銀行存款，等票到了，做借原材料，貸應付賬款
04/16 09:26
84785013 
04/16 09:34
這樣做賬是因為沒有出入庫單，所以不體現(xiàn)出入庫，對嗎
微微老師 
04/16 09:37
您好，票到，等于材料到，這樣入賬。
84785013
04/16 09:43
應付賬款下用不用設暫估二級科目
84785013
04/16 09:44
應付賬款下設二級科目 暫估，再設三級科目 供應商，還是不用設暫估，哪種合適
微微老師
04/16 09:47
暫估是貨物到，票沒到的時候使用，如果你們有這樣的情況，就設置。
84785013
04/16 10:10
好的，貨物，票沒到，借：應付賬款-暫估，貸銀行存款。費用，票沒到，走應付賬款-暫估，還是XX費用-暫估
84785013
04/16 10:11
好的，貨物，票沒到，借：應付賬款-暫估，貸銀行存款。費用，票沒到，借：應付賬款-暫估，貸：銀行存款，還是借：XX費用-暫估，貸：銀行存款
微微老師
04/16 10:16
貨物到，票沒到
借：原材料
貸：應付賬款-暫估
支付
借：應付賬款
貸：銀行存款
84785013
04/16 10:23
單位沒有做出入庫單，所以不管貨到?jīng)]到，只看票到?jīng)]到。貨物票沒到的情況，借：應付賬款-暫估，貸：銀行存款。費用票沒到的情況，借：管理費用-暫估，貸：銀行存款。這樣做對嗎，我不明白費用票沒到是計入費用還是計入往來（應付賬款）
微微老師
04/16 10:26
您好，那不需要暫估啊，直接用應付賬款即可的呢。
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