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生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應(yīng)交稅費 貸：預(yù)付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的
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你好；? ? ? 是的； 可以這樣來 掛賬的 ； 銷售做 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
2022 03/08 14:15
84785014 
2022 03/08 14:18
就是說 入庫是以收到發(fā)票金額為最終的數(shù)？不是按入庫單，也不是按采購合同做。 銷售是已收到的錢和出庫單做依據(jù) 不是看銷售合同
meizi老師 
2022 03/08 14:19
?你好 1； 最終是發(fā)票與你實際要一致的? ? ；2? 你沒有收到發(fā)票先收到貨物 先以入庫單和對方送貨單? 做賬? ?
84785014
2022 03/08 14:56
如果已收到貨為準(zhǔn) 那是否不用等發(fā)票到，就可以直接做 借原材料 貸預(yù)付賬款 然后等發(fā)票收到以后直接放到之前做原材料入庫的憑證后面就可以了？
84785014
2022 03/08 14:56
是否不需要 做應(yīng)付賬款暫估這個過渡科目
meizi老師
2022 03/08 14:56
?你好1.? 你到時發(fā)票與你實際暫估分錄 核對是否一致 ； 是的??
84785014
2022 03/08 15:21
如果發(fā)票和上個月做的 原材料憑證數(shù)額一致 就直接把發(fā)票附在之前的憑證后面就可以么
meizi老師
2022 03/08 15:23
你好；? 是的。 比如你? 暫估是100 ； 實際發(fā)票 次月收到? 是100? 那么直接附發(fā)票在上月憑證后面即可? ?
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