00:10:00
問題已解決
老師，應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)科目有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)的，我們只看 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)2級(jí)科目有沒有余額
09/15 06:26
84784986 
09/15 07:09
哦知道了謝謝老師
84784986
09/15 07:12
老師如果應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有余額呢？我這個(gè)月就有，是哪做的不對(duì)呢？我捋了一下，計(jì)提都對(duì)，那問題就在哪呢？
廖君老師 
09/15 07:13
您好，我們每月末這個(gè)分錄做了么
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784986
09/15 07:19
老師，我計(jì)提了的沒有余額，就是應(yīng)該交的我計(jì)提了，但是我的報(bào)表上有余額
84784986
09/15 07:20
比如八月應(yīng)交稅費(fèi)余額是六千，但我計(jì)提五千是對(duì)的，就是這多的一千是哪來的呢
廖君老師
09/15 07:26
您好，上月個(gè)有余額么，
84784986
09/15 07:33
有的老師
廖君老師
09/15 07:36
哦，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目有余額是正常的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)2級(jí)科目每月末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額
閱讀 197
描述你的問題，直接向老師提問
744
意見反饋
