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老師，行政部門報銷員工住宿費，有三天的，共計一千多元沒有發(fā)票，只有收據(jù)，這個我做賬是可以入的對吧，這屬于管理費用里邊的住宿費嗎，我們是小規(guī)模，內(nèi)部管理是要求要有發(fā)票的
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沒有發(fā)票，只有收據(jù)，理論上難以入賬。小規(guī)模企業(yè)雖然有發(fā)票要求，但若確實找不到正規(guī)發(fā)票，可嘗試與供應(yīng)商溝通獲取合規(guī)發(fā)票，否則需提供合理解釋并可能面臨稅務(wù)風(fēng)險。建議先咨詢專業(yè)人士或當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)了解最新政策。
09/14 16:12
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