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23年的所得稅沒計提分錄，只有繳納分錄，24年現(xiàn)在該怎么處理？

84784950| 提問時間：09/12 15:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
這個你應(yīng)該補充計提。借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
09/12 15:29
84784950
09/12 15:30
這個對所得稅匯算清繳有啥影響呢？
宋生老師
09/12 15:32
你好，這個你沒有計提，所以導致去年的所得稅多交了。所以要更正去年的匯算。
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