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老師，23年第四季度的所得稅在年末未計(jì)提，直接在24年1月做計(jì)提和繳納的話，分錄怎么寫？

84784960| 提問時(shí)間：06/18 14:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
06/18 14:20
84784960
06/18 14:22
小規(guī)模用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接用未分配利潤(rùn)代替以前年度損益調(diào)整可以嗎？
東老師
06/18 14:22
對(duì)的，就是這么做賬的。
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