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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下，7月份社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月就繳納嗎？那是不是等到銀行回單扣款了再做？分錄該怎寫(xiě)？借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分）。我7/15日看到銀行扣款了，經(jīng)查是社保的錢(qián)。
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你好，是的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納
你可以先計(jì)提，容納后實(shí)際繳納再做繳納的分錄
09/05 14:00
84785028 
09/05 14:16
繳納的分錄怎么寫(xiě)？個(gè)人承擔(dān)部分到底是其他應(yīng)收，還是其他應(yīng)付
宋生老師 
09/05 14:18
你好！你如果先從工資里面扣，再交，就是其他應(yīng)付
如果你先交，然后從工資扣下來(lái)，就是其他應(yīng)收
84785028
09/05 15:36
那還要具體部門(mén)費(fèi)用嗎？比如銷(xiāo)售、管理、車(chē)間員工
宋生老師
09/05 15:37
你好！是的，是要分的了
84785028
09/05 16:11
那車(chē)間員工的工資記到生產(chǎn)成本嗎，還有車(chē)間管理人員的記到得制造費(fèi)用，都還需要加二級(jí)科目嗎？比如生產(chǎn)成本-工資；生產(chǎn)成本-社保；制造費(fèi)用-工資；制造費(fèi)用-社保
宋生老師
09/05 16:12
你好！是的，都需要二級(jí)科目了
車(chē)間的入生產(chǎn)成本-直接人工
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