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問題已解決
老師 我們7-9月要延期繳納單位部分社保 請問我如果正常計提 借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 這個一直不計提貸應付職工薪酬-社保 貸銀行 有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
建議計提，以便后期查賬
2022 07/21 09:10
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借：其他應付款-社保 應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
繳納時:借:應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸:銀行存款
發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-社保
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老師，正常計提工資和社保應該是，借管理費用-工資，貸應付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應發(fā)工資，貸：應付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應交稅金-應交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
400
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老師，交社保時分錄是:借:管理費用-社保 貸:銀行 還是借:應付職工薪酬-社保（單位部分） 借:其他應收（應付）款-社保（個人部分） 貸:銀行
10055
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借：應付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應收款-個人社保。借：應付職工薪酬-單位社保，一其他應收款-個人社保，貸：銀存款。
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