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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
處理固定資產(chǎn)小汽車(chē)開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)固定資產(chǎn)清理金額填在哪里，需要填那個(gè)表
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您好！填在收入那一行就行了。你有多少金額
09/03 14:37
84784990 
09/03 14:38
哪個(gè)表的收入那行呢
宋生老師 
09/03 14:40
你好！你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784990
09/03 14:43
一般納稅人
宋生老師
09/03 14:45
一般納稅人這個(gè)車(chē)你買(mǎi)來(lái)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎
84784990
09/03 15:03
按13%抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
09/03 15:04
你好！那就正常計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)
附表1里面
84784990
09/03 15:05
數(shù)電票系統(tǒng)帶出來(lái)的有這張二手車(chē)票，稅額沒(méi)有。也就是說(shuō)申報(bào)增值稅報(bào)表帶不出來(lái)固定資產(chǎn)清理要交的增值稅，不知道填在哪里
宋生老師
09/03 15:06
你好！你做價(jià)稅分離，然后填入申報(bào)表就行了
84784990
09/03 15:17
填藍(lán)色圈里還是籃圈上面第一橫行
宋生老師
09/03 15:19
你好！是第一行里面了
84784990
09/03 15:30
老師，處理固定資產(chǎn)不是不動(dòng)產(chǎn)嗎？怎么不填藍(lán)色圈哪里呢
宋生老師
09/03 15:31
你好！房屋建筑物算是不動(dòng)產(chǎn)了
你是處理車(chē)，這個(gè)是動(dòng)產(chǎn)
84784990
09/03 15:40
申報(bào)增值稅時(shí)填這個(gè)清理金額了。到所得稅匯算時(shí)年度已申報(bào)收入跟做的帳里的年度收入不一致（兩者差額就是固定資產(chǎn)清理金額）。有沒(méi)有什么辦法賣(mài)車(chē)這個(gè)事既合理報(bào)了增值稅又能讓申報(bào)收入跟做賬的收入一致。因?yàn)樽鲑~時(shí)是計(jì)入固定資產(chǎn)清理不是其他開(kāi)票收入
宋生老師
09/03 15:40
您好！這個(gè)確實(shí)是會(huì)影響。如果你擔(dān)心這個(gè)建議計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
84784990
09/03 15:47
老師是把所有分錄中的固定資產(chǎn)清理都換成其他業(yè)務(wù)收入嗎？
這樣做了是不是要多交所得稅（相當(dāng)于固定資產(chǎn)清理也交所得稅，殘值也交所得稅）
宋生老師
09/03 15:50
你好！不是。只是在表上這樣填。
84784990
09/03 16:01
老師你說(shuō)的計(jì)入其他收入是怎么做呢？匯算清繳怎么做
宋生老師
09/03 16:05
你好！匯算清繳的時(shí)候，填入其他業(yè)務(wù)收入
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