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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有兩家公司，然后員工開發(fā)票開了兩家公司的發(fā)票，但審核的時候沒有注意，在一家公司報銷了，應(yīng)該怎么做賬的，或者8月份已經(jīng)報銷了，員工9月份才退回另外一家公司發(fā)票要報銷的錢，那8月份要怎么做賬
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你好，一個企業(yè)更正，然后另一個企業(yè)再給他補(bǔ)申報就行。這個月補(bǔ)上就行。
09/02 17:35
84784962 
09/02 17:37
現(xiàn)在就是支付主體錯了，跨月會退回，正常是要怎么做賬呢，當(dāng)月支付的那個主體
郭老師 
09/02 17:38
那你當(dāng)時錯誤的那個怎么做的？
84784962
09/02 17:54
我還沒做，就是不知道怎么做，比如支付的1萬元銷售費(fèi)用，9月份要退回5k，那我8月份是 借：銷售費(fèi)用1w、貸：銀行存款1w，到了9月份收到退回的再 借：銀行存款5k，借：銷售費(fèi)用-5k？
郭老師
09/02 17:56
做錯的那個單位，借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸，銀行存款，然后退回來再做相反的
然后另一個企業(yè)正常做借管理費(fèi)用等
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)個稅
84784962
09/02 17:59
不是，現(xiàn)在不涉及兩個公司了，因?yàn)橹粏T工下個月直接退回款項(xiàng)
郭老師
09/02 18:06
就按照你上面的來，實(shí)際你已經(jīng)支付給他了1萬是吧。
84784962
09/02 18:07
對的，老師
郭老師
09/02 18:09
可以的，可以按照你上面的來。
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