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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
8月已勾選抵扣的發(fā)票 在9月報(bào)銷(xiāo)支付的 怎么做賬
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借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
2022 09/23 15:04
郭老師 
2022 09/23 15:04
然后九月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785041 
2022 09/23 15:13
是現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的唉 報(bào)銷(xiāo)單我現(xiàn)在已經(jīng)拿到了 在做八月份賬 能不能直接做到8月 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 但是報(bào)銷(xiāo)單是九月的
郭老師
2022 09/23 15:15
好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局查賬的話會(huì)要求你們寫(xiě)出名。
84785041
2022 09/23 15:15
所以我能不能 先把稅額 做到 待抵扣啊?
郭老師
2022 09/23 15:16
你好，最好不要這么做。
84785041
2022 09/23 15:17
那我現(xiàn)在怎么辦呢 提前勾選了 9月才走完報(bào)銷(xiāo)
郭老師
2022 09/23 15:18
我剛才打錯(cuò)了，你在八月份勾選，你只能做到八月份的進(jìn)項(xiàng)里面，然后發(fā)票的時(shí)候你放到八月份。
郭老師
2022 09/23 15:18
九月份再報(bào)銷(xiāo)就是了。
84785041
2022 09/23 15:19
報(bào)銷(xiāo)單寫(xiě)的9月份 沒(méi)關(guān)系嗎
郭老師
2022 09/23 15:21
號(hào)沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785041
2022 09/23 15:42
公司買(mǎi)了白酒勾選了 我剛上任 這個(gè)不 能做到業(yè)務(wù)招待費(fèi) 要怎么做呢
郭老師
2022 09/23 15:43
可以的
借銷(xiāo)售費(fèi)用，招待費(fèi)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
這個(gè)是不允許抵扣的，你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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