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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要做折讓，我們給對(duì)方開了紅字信息表，上面寫的折讓，這樣也作為退貨處理就行，是吧。借：庫(kù)存 負(fù)數(shù) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 對(duì)嗎？
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是的，就是那樣沖進(jìn)貨成本就是
08/27 09:40
84785017 
08/27 09:43
您說的沖進(jìn)貨成本，就是我上面說的 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，這樣就行，是吧？
家權(quán)老師 
08/27 09:44
是的，就是那個(gè)意思的
84785017
08/27 09:45
那匯算清繳的時(shí)候，需要特殊填寫哪里么？還是不用因?yàn)椴簧婕袄麧?rùn)，沒有需要特殊填的地方？
家權(quán)老師
08/27 09:47
這個(gè)不涉及損益科目，不做調(diào)整
84785017
08/27 14:47
老師，那對(duì)于折讓這部分金額，就直接做本月入庫(kù)的時(shí)候，減少入庫(kù)成本做入庫(kù)就行了，對(duì)吧？等于是庫(kù)存金額減少了，后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，就一起結(jié)轉(zhuǎn)出去入營(yíng)業(yè)成本了，對(duì)吧？
家權(quán)老師
08/27 14:48
是的，后期少結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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