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老師，您好，采購商品，做借：庫存商品，應(yīng)交稅費待認證進項稅稅 貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在有退貨或折讓收到負數(shù)發(fā)票，做，借庫存商品負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)，貸應(yīng)付賬款負數(shù)，對嗎
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您好，就是這么做賬的
2021 12/20 16:51
84785019 
2021 12/20 17:04
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時候還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個退貨的數(shù)嗎
東老師 
2021 12/20 17:05
這個退貨就不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785019
2021 12/20 17:13
直接做負數(shù)沖銷就行了是嗎
東老師
2021 12/20 17:13
對的，就是這么做的
84785019
2021 12/20 17:59
我收到采購發(fā)票沒做借應(yīng)交稅費-進項稅額這分錄，直接做借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，到月底一次做結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-進項稅額，貸，待認證進項稅額 （按照當(dāng)月認證多少金額就轉(zhuǎn)多少），收到退貨發(fā)票時候需要做，借進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)這個嗎，需要轉(zhuǎn)出嗎這個稅嗎，還是直接借庫存商品負數(shù)，貸應(yīng)付賬款負數(shù)，就行了呢
東老師
2021 12/20 18:00
按照你之前做的分錄全部做負數(shù)就行了待認證進項稅額也是負數(shù)
84785019
2021 12/20 20:43
比如采購?fù)素泿齑嫔唐坟摂?shù)20，稅6.我已經(jīng)做借庫存商品-20借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出-6? 貸應(yīng)付賬款-26月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時候，要做借主營業(yè)務(wù)成本-20貸庫存商品-20，要做這個嗎
東老師
2021 12/20 20:46
你退貨這個也是需要寫的
84785019
2021 12/20 21:25
退貨時候已經(jīng)做負數(shù)沖紅核銷了，為什么還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本負數(shù)沖紅核銷呢？不是重復(fù)了嗎
東老師
2021 12/20 21:29
退貨做了現(xiàn)在就不用再做了
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