問(wèn)題已解決

老師，我是采購(gòu)方，票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在需要退回，看我分錄對(duì)嗎1、借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）正數(shù) 老師哪個(gè)對(duì)啊，還有沒(méi)有第三種

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 14:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，第一個(gè)是正確的，第一個(gè)
2022 11/11 14:41
84785001
2022 11/11 15:05
都已經(jīng)認(rèn)證了，為什么不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊，想不明白
小鎖老師
2022 11/11 15:07
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額必須在自己的方向
84785001
2022 11/11 15:10
你意思說(shuō)進(jìn)項(xiàng)寫(xiě)在貸方是錯(cuò)誤的，是這樣嗎
小鎖老師
2022 11/11 15:14
嗯對(duì)，這個(gè)是不規(guī)范的
84785001
2022 11/11 15:21
我記得月底不是結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)專(zhuān)欄時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅不就在貸方正數(shù)了嗎
小鎖老師
2022 11/11 15:22
你是在哪里看到的啊
84785001
2022 11/11 15:30
老師，你看，情形一中，貸方有個(gè)進(jìn)項(xiàng)15
小鎖老師
2022 11/11 15:33
這個(gè)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785001
2022 11/11 15:38
我就糾結(jié)在，這兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不都在貸方嗎，為什么退貨時(shí)，寫(xiě)在借方負(fù)數(shù)，就不能寫(xiě)在貸方正數(shù)，借方負(fù)數(shù)不就等于貸方正數(shù)嗎
小鎖老師
2022 11/11 15:40
退貨和未交增值稅不是一個(gè)意思，先記一下吧，這個(gè)點(diǎn)
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