問(wèn)題已解決

老師好！我公司收到一張2021年的發(fā)票，已做在2021年12月份，現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開(kāi)的，現(xiàn)在稅務(wù)要求我把這張發(fā)票金額從所得稅清繳匯算表里做調(diào)整，那么我上報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要不要調(diào)整？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：08/27 08:53
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
這件事情和貴公司有沒(méi)有關(guān)系，如果沒(méi)有，純是對(duì)方的責(zé)任，那么可以讓對(duì)方重新開(kāi)具個(gè)新的發(fā)票即可
08/27 08:55
84785008
08/27 08:58
稅務(wù)局要求我們調(diào)整2021年? 2022? ?2023三年的所得稅清繳匯算
嬋老師
08/27 09:04
調(diào)整以前年度的匯算清繳數(shù)據(jù)并不一定要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，如果說(shuō)這個(gè)發(fā)票的問(wèn)題和貴公司沒(méi)有關(guān)系，是貴公司正常的業(yè)務(wù)，那么這屬于財(cái)稅差異，報(bào)表還是正常編制，只是無(wú)法稅前抵扣，所以就只用做匯算清繳調(diào)整即可，在匯算清繳中做納稅調(diào)增。
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