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問題已解決
老師好！我公司收到一張2021年的發(fā)票，已做在2021年12月份，現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開的，現(xiàn)在稅務(wù)要求我把這張發(fā)票金額從所得稅清繳匯算表里做調(diào)整，那么我上報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要不要調(diào)整？
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這件事情和貴公司有沒有關(guān)系，如果沒有，純是對(duì)方的責(zé)任，那么可以讓對(duì)方重新開具個(gè)新的發(fā)票即可
08/27 08:55
84785008 
08/27 08:58
稅務(wù)局要求我們調(diào)整2021年? 2022? ?2023三年的所得稅清繳匯算
嬋老師 
08/27 09:04
調(diào)整以前年度的匯算清繳數(shù)據(jù)并不一定要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，如果說這個(gè)發(fā)票的問題和貴公司沒有關(guān)系，是貴公司正常的業(yè)務(wù)，那么這屬于財(cái)稅差異，報(bào)表還是正常編制，只是無法稅前抵扣，所以就只用做匯算清繳調(diào)整即可，在匯算清繳中做納稅調(diào)增。
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