問(wèn)題已解決

2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整嗎？怎么做？調(diào)增還是調(diào)減？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 21:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，做了轉(zhuǎn)出后，就相當(dāng)于稅沒(méi)法抵扣了，是調(diào)增
2022 03/12 21:25
84784990
2022 03/12 21:58
匯算清繳時(shí)需要填納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的3.6萬(wàn)，還是價(jià)稅合計(jì)31.29萬(wàn)？
小鎖老師
2022 03/12 21:59
是轉(zhuǎn)出的增值稅這個(gè)金額
84784990
2022 03/12 22:11
3.6萬(wàn)填在納稅調(diào)整明細(xì)表最下面一行45行其他欄里面，是嗎？
小鎖老師
2022 03/12 22:12
45行？那個(gè)行次你截個(gè)圖我看一下
84784990
2022 03/12 22:15
最后一行是嗎
小鎖老師
2022 03/12 22:15
嗯對(duì)，其他的位置也沒(méi)啥了
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