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小規(guī)模5-6月有20萬無票收入只收款未確認收入，當時做賬人不知道那是無票收入就借銀行存款貸方 應收賬款 現(xiàn)在7月要做借應收賬款貸主營收入貸應交稅費小規(guī)模 行不
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可以的，就那樣處理就行
08/22 11:05
84785008 
08/22 11:10
那是不意味著二季度少交增值稅了，不影響啥吧，做到三季度一塊交了
家權老師 
08/22 11:10
是的，不影響少交稅的
84785008
08/22 11:30
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本后為-20000
目前主要業(yè)務收入為265000
庫存商品是0
因為這家無票收入沒有銷售清單，收入夠的話就全部進項結(jié)轉(zhuǎn)到成本
幫我理理老師
家權老師
08/22 11:31
沒明白，你只是做無票收入對應結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是了呀，難道沒有收入就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了？
84785008
08/22 13:52
幫我看一下，七月沖紅6月的兩個暫估，但現(xiàn)在影響到7月利潤了
家權老師
08/22 14:10
收入跟成本對應，收入沒確認，為啥就就結(jié)轉(zhuǎn)了成本呢？
家權老師
08/22 14:12
現(xiàn)在紅沖發(fā)現(xiàn)問題，只有調(diào)整6月以前做的賬了
84785008
08/22 14:16
之前人做的，20幾萬無票收入沒做收入，并且在6月暫估了113000成本，二季度就沒交企業(yè)所得稅，我把收入現(xiàn)在做到7月一起，導致7月的成本做到6月，3季度可能要交不少企業(yè)所得稅
家權老師
08/22 14:17
你現(xiàn)在合計調(diào)整應該計入的成本和收入就行
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