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一般納稅人，制造業(yè)， 當(dāng)月已銷售未開票的，做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項(xiàng)稅。 次月開票后 沖紅，然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項(xiàng)稅額。 這樣每個(gè)月因?yàn)闊o票收入也做了銷項(xiàng)稅這個(gè)分錄，導(dǎo)致每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么？會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么？
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你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險(xiǎn)，只要你能申報(bào)了就可以有可能你申報(bào)的時(shí)候它會(huì)提示。
2022 11/11 20:05
84785014 
2022 11/11 20:07
因?yàn)槊總€(gè)月無票收入 也有銷項(xiàng)也都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目 和開票的銷項(xiàng)在一起。導(dǎo)致和稅控不一樣。這個(gè)需要怎么調(diào)整？
84785014
2022 11/11 20:08
一直不管就會(huì)和稅控系統(tǒng)上銷項(xiàng)稅額的數(shù)越差越多。有些無票收入一直不開票。無票銷項(xiàng)和開票銷項(xiàng)混在一起
郭老師 
2022 11/11 20:11
你加上無票收入一致的就可以啊，你賬上和申報(bào)表里面的是不是一樣的。
84785014
2022 11/11 20:12
賬上收入和申報(bào)表一致 只是銷項(xiàng)稅額因?yàn)闊o票和開票的稅都在這個(gè)科目 導(dǎo)致銷項(xiàng)稅和稅控盤中的當(dāng)月開票銷項(xiàng)不一致
郭老師
2022 11/11 20:13
你好，和你稅控盤里面的不一致的沒有關(guān)系
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