問(wèn)題已解決

老師，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)勾抵多出部分的金額是填寫(xiě)在“附列資料二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表”中的那欄次？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：08/22 09:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，多的部分也是填寫(xiě)附表二本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的
08/22 09:53
84784995
08/22 09:57
是填這里嗎？
東老師
08/22 09:57
你這個(gè)是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
84784995
08/22 11:25
就是多勾選進(jìn)項(xiàng)不能退稅，只能留抵到下期后沖抵，那該填那欄？
東老師
08/22 11:26
就是填寫(xiě)附表一本期抵扣，然后在主表里就會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在留抵稅額里面
84784995
08/22 14:05
附表一只是銷售情況明細(xì)的，沒(méi)有抵扣欄的哦
東老師
08/22 14:06
敲錯(cuò)了 是填寫(xiě)在附表二里面
84784995
08/22 14:15
建筑業(yè)，跨域區(qū)預(yù)繳了2%的增值稅，超出2%點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么填寫(xiě)留抵到下期啊？
東老師
08/22 14:21
這個(gè)你不能到下期繼續(xù)抵的
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