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老師,增值稅及附加稅費申報表,進(jìn)項勾抵多出部分的金額是填寫在“附列資料二(本期進(jìn)項稅額明細(xì))表”中的那欄次?
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速問速答您好,多的部分也是填寫附表二本期抵扣進(jìn)項稅額欄次的
08/22 09:53
84784995
08/22 09:57
是填這里嗎?
東老師
08/22 09:57
你這個是需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84784995
08/22 11:25
就是多勾選進(jìn)項不能退稅,只能留抵到下期后沖抵,那該填那欄?
東老師
08/22 11:26
就是填寫附表一本期抵扣,然后在主表里就會自動體現(xiàn)在留抵稅額里面
84784995
08/22 14:05
附表一只是銷售情況明細(xì)的,沒有抵扣欄的哦
東老師
08/22 14:06
敲錯了 是填寫在附表二里面
84784995
08/22 14:15
建筑業(yè),跨域區(qū)預(yù)繳了2%的增值稅,超出2%點的進(jìn)項稅怎么填寫留抵到下期???
東老師
08/22 14:21
這個你不能到下期繼續(xù)抵的
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