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老師，工會(huì)的帳該怎么做呀，比如我公司上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，收到退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，老師公司的帳和工會(huì)的帳分別該怎么做呀

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 09:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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08/17 09:33
丁小丁老師
08/17 09:37
公司 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 工會(huì)收到返還 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款
84785016
08/17 09:59
老師，公司付款時(shí)做到應(yīng)付職工薪酬，我做到管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)那錯(cuò)了。老師，公司這樣做憑證，然后工會(huì)的帳上該怎么做憑證呀，退回的錢(qián)直接轉(zhuǎn)到工會(huì)的賬戶的
丁小丁老師
08/17 10:04
您好！你的這個(gè)是計(jì)提的分錄，沒(méi)錯(cuò) 借，管理費(fèi)用5 貸，應(yīng)付職工薪酬5 繳納 借，應(yīng)付職工薪酬5 貸，銀行存款5 工會(huì)收到返還 借，銀行存款4 貸，其他應(yīng)付款4
84785016
08/17 10:16
哦哦，老師，公司的憑證我明白了，但是我就是不知道工會(huì)該怎么另外做帳，現(xiàn)在有一筆旅游費(fèi)2萬(wàn)元，開(kāi)票開(kāi)到公司，但錢(qián)是從工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)的，老師這該怎么做帳呀
丁小丁老師
08/17 10:44
您好！ 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款
84785016
08/17 11:00
老師，公司里做這筆憑證是嗎，其他應(yīng)付款要加二級(jí)科目嗎，其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。老師，發(fā)票是開(kāi)到公司里的對(duì)嗎，然后減少其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目
丁小丁老師
08/17 19:03
您好！發(fā)票開(kāi)工會(huì)抬頭哦，其他沒(méi)問(wèn)題哈
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