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你好稅務(wù)稽查完，已經(jīng)把增值稅補繳完了，做確認收入的賬如何做，借：應收賬款70000貸：以前年度損益調(diào)整，60000，那剩余的稅如何做
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借應收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅銷項
08/16 15:24
郭老師 
08/16 15:24
借應交稅費，應交增值稅銷項待、應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款
貸銀行存款
84785028 
08/16 15:26
那把稅這么做了，賬面銷項稅和增值稅納稅申報表上的數(shù)字對不上了
郭老師
08/16 15:27
你好，是你有進項抵扣還是怎么了？
郭老師
08/16 15:27
你補的收入是什么？稅率是多少？
84785028
08/16 15:35
當時我們提前預繳了增值稅了，當時是做的，借：應交稅費-已交稅金貸銀行存款那現(xiàn)在怎么做？
郭老師
08/16 15:37
借應收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅銷項
2024-08-16 15:24:26
未讀
借應交稅費，應交增值稅銷項待、應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款
貸已交稅金
84785028
08/16 15:39
當時我們稽查完，提前預繳了增值稅，主要是都是未開具發(fā)票，未確認收入，當時預繳完是這么做的借：應交稅費-已交稅金貸銀行存款，現(xiàn)在要做確認收入的，就不知道怎么做了
84785028
08/16 15:40
好的，明白了
郭老師
08/16 15:46
不用客氣，工作愉快。
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