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有沒有老師可以幫我看一下這個12題的第3問和16題的第3問解法？為什么不同？為什么一個不需要交所得稅？一個需要
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12 題的第 3 問中，乙公司代扣代繳的是咨詢費相關的稅費。由于甲公司在我國境內無場所且未派遣人員來中國提供相關服務，說明勞務發(fā)生在境外，按照所得來源地的判定原則，勞務所得來源按照“勞務發(fā)生地”確定，這種情況下屬于境外所得，對于在我國境內未設立機構、場所的非居民企業(yè)，對于境外的所得沒有納稅義務，所以不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。
16 題的第 3 問中，可能涉及的業(yè)務情況與 12 題不同。
08/15 13:09
84784956 
08/15 13:16
16題是這個業(yè)務，應該一樣吧？
樸老師 
08/15 13:23
納稅情況的不同取決于業(yè)務性質、提供服務的地點、雙方的約定以及相關稅收政策的具體規(guī)定等多種因素。
84784956
08/15 14:55
那這個16題是什么性質，地點呢，和上一道題一樣嗎
樸老師
08/15 15:02
同學你好
這個一樣的
84784956
08/15 16:07
那為什么這個需要計算企業(yè)所得稅，12題的不需要計算呀
樸老師
08/15 16:09
哪個？又上傳了題目嗎
84784956
08/15 17:59
沒有，就是剛剛那兩個，這是12題
84784956
08/15 17:59
這是16題的
84784956
08/15 17:59
這兩個好像是不一樣
樸老師
08/15 18:17
問題不一樣解題思路也不一樣
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