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工程勞務(wù)公司，之前財務(wù)把成本確認(rèn)并結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年度現(xiàn)在開具了收入發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理，很著急
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你好之前是做了無票收入的嗎
08/15 03:16
84784995 
08/15 08:23
沒做無票收入，只是做了成本確認(rèn)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師 
08/15 08:23
你好，那你確認(rèn)成本的時候是哪一年？
84784995
08/15 08:25
2022.2023年陸續(xù)都做了確認(rèn)成本
郭老師
08/15 08:26
借工程施工，
貸以前年度損益調(diào)整，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工。
今年做這個，然后匯算清繳，需要納稅調(diào)增的修改。2022年和2023年不修改的話，你就是多抵扣了。
84784995
08/15 08:27
我現(xiàn)在做的是，紅字沖銷了以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后重新做了
借勞務(wù)成本
貸利潤分配以前年度損益調(diào)整
郭老師
08/15 08:27
可以的，沒有問題的。
84784995
08/15 08:30
然后這個以前年度損益調(diào)整，月末是否要
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配～未分配利潤
郭老師
08/15 08:31
是的，需要的。以前年度損益調(diào)整，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
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