問(wèn)題已解決

上個(gè)月采購(gòu)的商品，發(fā)票沒(méi)到款沒(méi)付，貨暫估入庫(kù)后又賣出了，開(kāi)出了專票，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，那么這個(gè)月我收到發(fā)票后怎么處理？具體分錄怎么寫(xiě)？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：08/13 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
08/13 16:15
84785018
08/13 16:19
沒(méi)有差額
84785018
08/13 16:20
收到發(fā)票后，是不是先做負(fù)數(shù)紅字分錄沖回上月分錄，然后按發(fā)票再做正確分錄？
家權(quán)老師
08/13 16:22
不需要的，直接按我那樣做就行。沒(méi)差額刪除?科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）
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