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上期留抵稅額 這個月申報增值稅 應(yīng)交稅費=銷項稅額-進(jìn)項稅額 不用減去上期留抵稅額嗎?

84785023| 提問時間:08/12 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
08/12 10:32
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