問題已解決

老師好,我發(fā)現(xiàn)公司2021年1月份購買的固定資產(chǎn)在2021年3月份沒有計(jì)提折舊,請問我現(xiàn)在要怎么做調(diào)整分錄?

84785020| 提問時間:08/09 08:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們折舊是手工做的吧,固定資產(chǎn)模塊生成的不會有這個情況。補(bǔ)提折舊,把成本費(fèi)用科目有以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報2021年的年報和所得稅匯繳申報表。
08/09 08:06
84785020
08/09 08:10
是手工錄入的,金額較小,不想這么麻煩,只有幾百塊,可不可以在這個月直接計(jì)入,摘要(補(bǔ)計(jì)提以前年度漏計(jì)提折舊)借記管理費(fèi)用,貸記累計(jì)折舊?
廖君老師
08/09 08:13
您好,金額小可以的,但摘要不要寫:以前年度漏,就寫補(bǔ)計(jì)提折舊
84785020
08/09 08:13
好的,感謝老師
廖君老師
08/09 08:14
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~