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問題已解決
老師，員工公積金其中有兩名在另外一家主體購買，工資又在另外一家主體發(fā)放，怎么做？
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你好，購買公積金和發(fā)放工資，應(yīng)當(dāng)在同一個單位才是啊
08/08 10:09
84785043 
08/08 10:10
當(dāng)月沒把兩名員工切換另外一家，怎么辦
鄒老師 
08/08 10:10
你好，那應(yīng)當(dāng)趕緊把工資和公積金搞到一家公司，這個才是解決問題的根本
84785043
08/08 10:11
已經(jīng)搞了，7月份社保、工資是同一個主體，公積金已經(jīng)扣費了，怎么做賬？
鄒老師
08/08 10:12
你好，公積金已經(jīng)扣費，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款?
84785043
08/08 10:15
可6月工資發(fā)了，是扣7月的公積金
鄒老師
08/08 10:16
你好
6月工資發(fā)了，是扣7月的公積金
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
84785043
08/08 10:18
可不同主體，社保工資在一家主體繳納，公積金不是
鄒老師
08/08 10:19
你好，社保、工資，公積金應(yīng)當(dāng)在一家主體才是啊
84785043
08/08 10:25
現(xiàn)在就是不同，怎么做賬呢
鄒老師
08/08 10:26
你好，不同的主體，怎么做賬都是有漏洞的
正常做工資計提，發(fā)放分錄
繳納社保，公積金分錄（會導(dǎo)致掛賬）
84785043
08/08 10:26
有沒有其他科目可以弄？
鄒老師
08/08 10:27
你好，沒有其他變通的處理
84785043
08/08 10:30
可這家主體公賬沒扣公積金，我的工資扣了，可以計入營業(yè)外支出呢
鄒老師
08/08 10:30
你好，工資是不應(yīng)當(dāng)計入?營業(yè)外支出的
84785043
08/08 10:32
老師看下，有什么辦法
鄒老師
08/08 10:33
請仔細(xì)看我這個回復(fù)的內(nèi)容
84785043
08/08 10:34
調(diào)整了，就是前面扣費，怎么做嘛
鄒老師
08/08 10:34
你好，扣的五險一金
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
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