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問題已解決
老師，我想問下就是我們公司有幾個主體，然后有的員工基本上幾個主體都有業(yè)務(wù)，他們就會涉及報銷，但是工資和社保都在一家公司出，報銷的話會根據(jù)具體哪個主體的業(yè)務(wù)來出，這樣可以嗎
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你好，沒問題，這么操作是可以的。
06/21 10:39
84784949 
06/21 10:40
就是員工人員不在那個公司發(fā)工資但是報銷可以從這個公司出是沒問題的是嗎？
東老師 
06/21 10:40
對，沒有問題，這個沒有影響的。
84784949
06/21 10:41
好的謝謝老師
84784949
06/21 10:42
老師，就是之前有個往來是掛在其他應(yīng)收款的后面時間久了變成貸方金額了，再后面做賬的時候把他放在了其他應(yīng)付款里面了，這種要怎么辦，2個地方都有了
東老師
06/21 10:42
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
84784949
06/21 10:43
老師，就是之前有個往來是掛在其他應(yīng)收款的后面時間久了變成貸方金額了，再后面做賬的時候把他放在了其他應(yīng)付款里面了，這種要怎么辦，2個地方都有了
東老師
06/21 10:43
這個你得看具體的情況，比如說他是沒有發(fā)票嗎？
84784949
06/21 10:44
是公司借款
東老師
06/21 10:44
比如說公司借款的話要及時歸還才成
84784949
06/21 10:45
好的，一般是年末要收回是不是，那現(xiàn)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付2個地方都掛著了，這種要處理嗎
東老師
06/21 10:46
對，這句這種就是爭取年末都要收回來。
84784949
06/21 10:49
賬務(wù)的話現(xiàn)在要怎么處理，2個地方都有，而且性質(zhì)一樣
東老師
06/21 10:50
比如說這個是你們借出去的錢，如果說無法收回了，就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
84784949
06/21 11:39
不是后面還會有往來的
東老師
06/21 11:40
如果有往來的話就可以不用沖銷。
84784949
06/21 12:08
但是2個地方都掛著這個沒有問題嘛？
東老師
06/21 12:13
2 個地方 掛著也沒影響
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