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實(shí)務(wù)
問題已解決
別人幫忙在攜程刷訂單量，我給的現(xiàn)金給他的。攜程到賬是到公賬銀行卡上面，怎么做賬
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借其他貨幣資金，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后你退給他的現(xiàn)金的時(shí)候，能取得他的收據(jù)嗎？最好讓他給你開一個(gè)收據(jù)。
借，庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。再紅沖了就行。
08/02 16:16
84784963 
08/02 16:20
比如他刷單的328，實(shí)際到賬沒有那么多，扣除傭金了
郭老師 
08/02 16:20
借銀行存款、銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，帶其他貨幣資金做這個(gè)不就可以了。
84784963
08/02 16:21
是老板墊付的，我給老板現(xiàn)金
郭老師
08/02 16:22
那就把庫存現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款
84784963
08/02 16:34
有點(diǎn)不好做賬，有的刷的8月訂單，但是我又報(bào)賬給他們了
郭老師
08/02 16:34
報(bào)賬給他們是什么意思？
84784963
08/02 16:35
就是別人給我刷單，刷的8.4號(hào)入住，但是我這邊已經(jīng)給他報(bào)賬，刷單的實(shí)際還沒到賬
郭老師
08/02 16:39
你好，他確認(rèn)收貨了沒有？如果沒有的話，借其他應(yīng)收款，刷單人貸其他應(yīng)付款，法人。
84784963
08/02 16:41
還有的老板墊付沒報(bào)賬，攜程訂單的金額又到了公賬
郭老師
08/02 16:42
借其他貨幣資金，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款刷單人
貸其他應(yīng)付款，老板
借其他應(yīng)收款刷單人負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借，銀行存款、
銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)，
貸，其他貨幣資金。
郭老師
08/02 16:43
第一個(gè)是刷單。
第二個(gè)是支付給刷單人。
第三個(gè)是紅沖刷單的業(yè)務(wù)。
第四個(gè)是收到了錢。
84784963
08/02 16:50
也不算主營業(yè)務(wù)收入呀，沒入酒店管理系統(tǒng)
郭老師
08/02 16:51
那你就把主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)改成其他應(yīng)付款，自己設(shè)置吧。
84784963
08/02 16:52
那個(gè)負(fù)數(shù)還需要不
郭老師
08/02 16:56
不需要啦，不是讓你改了嗎？沒有主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)了。
84784963
08/02 17:01
就是那個(gè)報(bào)賬了，刷單的錢還沒到賬的，是不是先做賬，在到賬了沖一下
郭老師
08/02 17:04
是的，對(duì)的。發(fā)生了哪一步，你寫哪一步就行。沒有發(fā)生的，不用做。
84784963
08/02 17:09
有的到賬了，還有沒跟老板報(bào)賬的，怎么做
郭老師
08/02 17:12
借其他貨幣資金，貸其他應(yīng)付款，刷單。
借其他應(yīng)收款，刷單人
貸其他應(yīng)付款老板
借其他應(yīng)付款，刷單貸其他應(yīng)收款，刷單人
借銀行存款銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，貸其他貨幣資金。
還有哪一個(gè)不懂？
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