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老師，上期進項有留抵幾十塊，但這月要有結(jié)轉(zhuǎn)未交的，怎么做分錄？
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 08/02 09:42
84784990 
2024 08/02 09:53
老師，我是問那個留抵稅額怎么做分錄，因為要交稅
84784990
2024 08/02 09:53
那結(jié)轉(zhuǎn)的未交不平
84784990
2024 08/02 09:54
比如說銷是10進是5上期留2 要交3，那留抵的2怎么做分錄
家權(quán)老師 
2024 08/02 09:54
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的，直接計算出應(yīng)交的增值稅金額，然后做那個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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