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請問小規(guī)模納稅人每月開票10萬免稅，是不是要做增值稅減免這張憑證？
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你好，按月報稅的話，需要做結轉，按月結轉不到10萬的借應交稅費應交增值稅銷項
貸營業(yè)外收入
08/01 10:33
郭老師 
08/01 10:34
如果按季度的話，就是季度末的那個月再結轉看30萬。
郭老師
08/01 10:34
他不用應交稅費增值稅減免稅款的。
84785013 
08/01 10:43
我們是按季度報的這樣做行嗎？
郭老師
08/01 10:44
按季度報稅的話，只能季度末那個月做減免
84785013
08/01 10:56
請問去年7月份成立的企業(yè)已經這樣做了，現在需要怎么調整？
郭老師
08/01 10:57
你好，那就不用調整了，已經跨年了。
84785013
08/01 11:01
請問按月和按季實際有什么區(qū)別，減免的金額都是一樣的？
郭老師
08/01 11:02
如果你一個月開了25萬，其他的月份沒開那按月報稅的需要交稅，按季度報稅的就不用交。
84785013
08/01 11:16
如果都沒有超額，按月和按季都可以是嗎？
郭老師
08/01 11:16
對的是的對的是的對的。
84785013
08/01 11:21
知道了，謝謝
郭老師
08/01 11:22
不用客氣，工作愉快。
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