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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,23年暫估費(fèi)用100萬,24.5.31沒有取得發(fā)票,在24年紅沖23年暫估的費(fèi)用,怎么處理啊?
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速問速答您好,把2023年暫估的會計(jì)分錄沖銷。
07/31 16:39
84785020
07/31 16:42
您好,紅沖后,做23年匯算清繳還用處理嗎?
東老師
07/31 16:42
需要修改申報(bào)表,減少費(fèi)用
84785020
07/31 16:44
您好,這個(gè)怎么修改申報(bào)表???
東老師
07/31 16:44
就是你暫估計(jì)入什么科目了,需要把相應(yīng)的費(fèi)用減少
84785020
07/31 16:47
您好,假如23年暫估記得管理費(fèi)用,24年紅沖,再做23年匯算清繳填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)把利潤表的管理費(fèi)用直接調(diào)減是嗎?
東老師
07/31 16:48
對的沒錯(cuò)的,就是這么做
84785020
07/31 16:50
您好,上述情況匯算清繳還有什么要注意的嗎?
東老師
07/31 16:52
其他的就沒有別的了
84785020
07/31 16:55
您好,上述情況如果23年暫估100萬,截止到24.5.31沒有取得發(fā)票,也沒有紅沖,在做23年匯算清繳時(shí)直接調(diào)增100萬就可以了是嗎?
東老師
07/31 16:57
對,因?yàn)闆]有取得發(fā)票,所以納稅調(diào)整100就成
84785020
07/31 17:27
您好,高新企業(yè)加計(jì)扣除,預(yù)交所得稅避免多交,后期退稅麻煩,季度預(yù)交有利潤,如何少交所得稅啊?
東老師
07/31 17:36
你可以先暫估成本入賬,后期再把這個(gè)暫估成本沖銷
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