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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年暫估費(fèi)用,24年來發(fā)票,我沖銷23年的暫估分錄,24年到的發(fā)票,怎么做分錄?不影響到24年的費(fèi)用。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? 利潤分配-未分配利潤(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
06/13 17:24
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