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問題已解決
老師，跨年發(fā)票，如何記賬和調(diào)整報表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，我剛才給你回復了，你想重新提問的話，你再重新提問一個把我們接了問題不好退回
07/28 12:14
84785038 
07/28 13:44
老師我就是，之前沒問完，它結(jié)束了沒法提問了。您說報表勾稽關(guān)系不成立，一直到年底，為什么到年底，報表取數(shù)是怎么取的
郭老師 
07/28 13:46
你的這個未分配利潤年初未分陪利潤?本年利潤
?去年調(diào)整的在年初未分配利潤里面了
今年又不影響今年的發(fā)生額
84785038
07/28 13:52
但是今年跨年成本發(fā)票的這個利潤分配未分配利潤，沒有調(diào)整報表，代表今年的期初不對，那今年的期末也不對，明年的期初就不對，是這樣嗎，我不太理解
郭老師
07/28 13:58
期末對，年初不對
明年只要不調(diào)整明年的就對
84785038
07/28 14:07
老師，未分配利潤期末我=期初＋本年凈利潤，期初不對，期末怎么能對呢
郭老師
07/28 14:08
年初對啊
明年的年初等于今年的期末
今年的期末是對的，不是嗎？
84785038
07/28 14:15
老師，今年的年初不對，因為跨期成本發(fā)票，應(yīng)該記在去年，記在本年了，今年的期初就不對了，期初不對，期末也不對吧
郭老師
07/28 14:22
今年補了
為啥不對
本來應(yīng)該是做的，去年你沒有做的，去年，所以年初數(shù)不對，你做到了，今年影響了今年的期末余額怎么不對？
累計的利潤分配未分配利潤是正確的呀，如果不對的話，你做了他有什么用？
84785038
07/28 14:37
老師，那跨年成本發(fā)票涉及到的企業(yè)所得稅怎么做賬和填表
郭老師
07/28 14:38
借利潤分配、未分配利潤、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸、銀行存款納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
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