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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師21年購(gòu)進(jìn)的車(chē)，今年5月出售了，現(xiàn)在注銷(xiāo)，需要申報(bào)損益，之前購(gòu)進(jìn)沒(méi)有錄入資產(chǎn)，現(xiàn)在可以直接做到24年5月嘛，購(gòu)進(jìn)和處置的分錄
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可以的，可以這么做的。借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
07/26 12:16
84784952 
07/26 12:21
當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，法人支付的呢，注銷(xiāo)其他應(yīng)付款科目余額不影響吧，為啥做一筆利潤(rùn)分配
郭老師 
07/26 12:24
所有的科目都需要清零，這個(gè)借款需要還回去。
84784952
07/26 12:26
公司小規(guī)模0申報(bào)怎么還
郭老師
07/26 12:27
注銷(xiāo)之前你所有的科目都需要清零
84784952
07/26 12:27
我問(wèn)過(guò)其他老師，欠法人的不影響
郭老師
07/26 12:28
你可以問(wèn)你稅務(wù)局，昨天還有一個(gè)問(wèn)稅務(wù)局，稅務(wù)局要他清理了。
84784952
07/26 12:28
那怎么清理
84784952
07/26 12:29
利潤(rùn)分配，管理費(fèi)用，累計(jì)折舊這個(gè)啥意思
郭老師
07/26 12:35
你賬上有錢(qián)嗎？都是哪些科目余額？
84784952
07/26 12:36
公司小規(guī)模0申報(bào)怎么還
84784952
07/26 12:38
因?yàn)槎周?chē)開(kāi)了一張出售的發(fā)票，需要申報(bào)21年6月的損益
郭老師
07/26 12:38
公司小規(guī)模0申報(bào)怎么還
還什么？你說(shuō)完整啦
郭老師
07/26 12:38
需要申報(bào)增值稅的。
84784952
07/26 12:39
出售2萬(wàn)多，免稅的啊
84784952
07/26 12:40
你說(shuō)的利潤(rùn)分配，管理費(fèi)用，累計(jì)折舊這個(gè)什么意思
84784952
07/26 12:42
就是當(dāng)初買(mǎi)車(chē)的費(fèi)用，法人支付的，您不是說(shuō)所有都要平嘛，一直都是0申報(bào)的，
郭老師
07/26 12:52
你好，小規(guī)模免增值稅，是你也得申報(bào)不是嗎？填寫(xiě)到第10行里面。
折舊之前的折舊需要補(bǔ)。以前年度的就用利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)當(dāng)年的就是管理費(fèi)用。
郭老師
07/26 12:53
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款，其他的不變
郭老師
07/26 12:53
把車(chē)賣(mài)了，收到一部分錢(qián)，還這個(gè)其他應(yīng)付款就是了。
84784952
07/26 13:01
你說(shuō)的借利潤(rùn)分配，管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊看不懂
84784952
07/26 13:02
那買(mǎi)進(jìn)20萬(wàn)，出售3萬(wàn)，不是其他應(yīng)付款還有17萬(wàn)嘛，不用管了
84784952
07/26 13:03
是不是就是從21年累計(jì)折舊金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，借利潤(rùn)分配，累計(jì)折舊
郭老師
07/26 13:03
以前年度的折舊借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，這個(gè)看不懂嗎？
當(dāng)年的借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊就這也看不懂嗎？
郭老師
07/26 13:03
剩下的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84784952
07/26 13:05
利潤(rùn)分配影響利潤(rùn)表，固清結(jié)轉(zhuǎn)損益按照您下面發(fā)的那個(gè)
84784952
07/26 13:07
把車(chē)賣(mài)了，收到一部分錢(qián)，還這個(gè)其他應(yīng)付款就是了，還了還有余額不用管了嘛，那個(gè)老師讓我從21年開(kāi)始更正
84784952
07/26 13:07
真的大無(wú)語(yǔ)事件
郭老師
07/26 13:12
今年5月份出售的，你做到5月份就行。不用從2021年開(kāi)始補(bǔ)，你之前的都補(bǔ)到這個(gè)月涉及到損益類(lèi)的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
07/26 13:12
對(duì)于你注銷(xiāo)是不是需要清零，你可以問(wèn)下你稅務(wù)局。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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