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你好，6月份預(yù)付污水處理費是借預(yù)付貸銀存，然后分攤借制造貸預(yù)付，7月份收到發(fā)票怎么做賬呢

84784991| 提問時間：07/25 08:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個你可以貼在制造費用這個憑證里面
07/25 08:33
84784991
07/25 08:35
稅怎么處理呢，制造費用分攤的時候做的
84784991
07/25 08:36
分攤的時候不要分攤稅吧
宋生老師
07/25 08:36
你好！你是說進項稅嗎
84784991
07/25 08:37
對的，6月付款，7月收發(fā)票
宋生老師
07/25 08:38
你好！這個稅不影響的。你可以借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認證進項稅，貸預(yù)付賬款。 然后借制造費用貸，預(yù)付賬款。把這個預(yù)付賬款的金額換算成不含稅的，以后都直接攤銷，不用管這個金項。
84784991
07/25 08:42
后面抵扣的話是應(yīng)交進項貸應(yīng)交待抵扣嗎
宋生老師
07/25 08:44
你好！你如果認證了，就是待抵扣
84784991
07/25 09:02
公司管理人員代墊支付員工預(yù)支工資款，現(xiàn)在報銷怎么做賬呢
宋生老師
07/25 09:05
你好，借應(yīng)付職工職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
84784991
07/25 09:07
付款的時候就是借其他貸銀存嗎
宋生老師
07/25 09:08
你好！是的，就是這樣了
84784991
07/25 09:47
小規(guī)模開票給公司，公司不能抵扣，但是能稅前扣除是嗎
宋生老師
07/25 09:56
你好！是的，如果是專票，也是可以抵扣的?？梢远惽翱鄢?/div>
84784991
07/25 10:20
公司給員工個人發(fā)放獎金，但是沒有核個稅怎么辦
宋生老師
07/25 10:21
你好！你說沒有核，是沒有申報嗎 你可以按實際業(yè)務(wù)補申報就行
84784991
07/25 10:21
記賬按正常的嗎，還是不通過應(yīng)付職工薪酬，直接借費用貸銀存呢
宋生老師
07/25 10:22
您好！這個是要通過應(yīng)付職工薪酬的
84784991
07/25 10:22
對的，下個月補申報可以嗎
宋生老師
07/25 10:23
你好！可以的。操作沒問題
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