問(wèn)題已解決

之前有一筆預(yù)付款借3000000.00，貸銀存，然后財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付顯示是負(fù)465000.00的，然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00，這樣對(duì)嗎？也只做過(guò)一筆預(yù)付款

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 16:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，這個(gè)就可以
05/30 16:19
84784961
05/30 17:32
為什么調(diào)節(jié)之后報(bào)表會(huì)有變化，我想應(yīng)該沒(méi)有吧！
小鎖老師
05/30 17:32
你給我看一下吧截圖
84784961
05/30 17:36
購(gòu)買兩筆進(jìn)出口貨物，一共成本3465000000，所以還剩456000幾個(gè)0沒(méi)有數(shù)清楚反正就是這個(gè)數(shù)
小鎖老師
05/30 17:37
這樣的話，預(yù)付應(yīng)該最后還有一個(gè)差額才對(duì)，和前邊3000000
84784961
05/30 17:40
就是差這個(gè)465，然后我發(fā)現(xiàn)改了之后，資產(chǎn)總額變了，
小鎖老師
05/30 17:41
會(huì)變，因?yàn)檫@個(gè)會(huì)減少資產(chǎn)總額
84784961
05/30 17:45
分錄是不是對(duì)的啊！那要重新申報(bào)
小鎖老師
05/30 17:46
是對(duì)的，重新申報(bào)就行
84784961
05/30 18:01
不做這個(gè)分錄其實(shí)也沒(méi)有問(wèn)題
小鎖老師
05/30 18:27
他只是影響這個(gè)最后的差額
84784961
05/30 19:03
其實(shí)只要對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)有影響都可以不用報(bào)
小鎖老師
05/30 21:48
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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