問(wèn)題已解決

你好，我公司有一個(gè)土地，原值9000萬(wàn)，已攤銷(xiāo)1000，我要無(wú)償劃轉(zhuǎn)給我的子公司，請(qǐng)問(wèn)涉及到哪些稅？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 15:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 繳納增值稅、附加稅，所得稅
07/22 15:54
84785001
07/22 15:56
您好，無(wú)償劃轉(zhuǎn)也涉及到這些稅嗎？所得稅怎么算？我沒(méi)有所得啊
小菲老師
07/22 15:56
同學(xué)，你好 無(wú)償劃轉(zhuǎn)，視同銷(xiāo)售的，按公允價(jià)值計(jì)算
84785001
07/22 16:07
原值9000，已攤銷(xiāo)1000.公允價(jià)值9000，增值稅是交9000-1000=8000的增值稅，還是交9000的增值稅？我的所得是按8000還是按9000算？
小菲老師
07/22 16:08
同學(xué)，你好 .公允價(jià)值9000，按照9000來(lái)繳納增值稅
84785001
07/23 10:22
所得稅呢
小菲老師
07/23 10:23
同學(xué)，你好 也是按照9000
84785001
07/23 10:26
借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：其他業(yè)務(wù)支出 借：累計(jì)攤銷(xiāo) 貸：無(wú)形資產(chǎn) 我這么記賬對(duì)嗎？如果可以這樣記賬，而且我是原價(jià)買(mǎi)，原價(jià)賣(mài)是不是就相當(dāng)于不產(chǎn)生所得？
小菲老師
07/23 10:37
同學(xué)，你好 這樣是可以的
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