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問(wèn)題已解決
老師，上市公司做半年報(bào)附注里未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損數(shù)怎么取數(shù)？24年半年的虧損數(shù)填到將于2029年到期是對(duì)的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！是的，可以往后面5年了
07/17 14:00
84785022 
07/17 14:02
那前邊幾年的數(shù)據(jù)怎么取？直接用23年年報(bào)的數(shù)粘貼過(guò)來(lái)嗎？
宋生老師 
07/17 14:02
你好！前面5年可以彌補(bǔ)的金額
84785022
07/17 14:04
這個(gè)數(shù)怎么取的
宋生老師
07/17 14:04
你好！從23年開始往前面看5年?？刺潛p金額累計(jì)
84785022
07/17 14:07
那我取23年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)也就是將于24-28年到期的金額粘貼過(guò)來(lái)對(duì)嗎，還是需要把24年的數(shù)調(diào)到25年去然后以此類推
宋生老師
07/17 14:07
你好！是的，金額就是這樣看
84785022
07/17 14:28
是怎么看呀老師，我說(shuō)了兩種不同的結(jié)果
84785022
07/17 14:28
直接復(fù)制，還是需要再調(diào)整？
宋生老師
07/17 14:29
你好！取23年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)也就是將于24-28年到期的金額粘貼過(guò)來(lái)
84785022
07/17 14:37
不用往后調(diào)整對(duì)吧？然后今年的虧損額再填到29年，但是這樣就有6年的數(shù)據(jù)了（24-29）
宋生老師
07/17 14:37
你好！不是，你到29年，就得減掉前面一年的。滾動(dòng)5年
84785022
07/17 14:43
就是把24年的數(shù)據(jù)剪掉嗎？可這還是半年報(bào)呢，24年到期的數(shù)據(jù)就要為0了嘛
宋生老師
07/17 14:44
你好！暫時(shí)不用。半年報(bào)先不用調(diào)
84785022
07/17 14:48
我暈了老師，也就是說(shuō)直接復(fù)制23披露的數(shù)據(jù)然后這半年虧損的數(shù)不體現(xiàn)對(duì)嗎
宋生老師
07/17 14:51
你好！半年度的時(shí)候，直接找前面幾年的虧損金額加起來(lái)就行
84785022
07/17 15:40
不懂老師，2029年的數(shù)是不是為0也就是這半年的數(shù)填0然后只體現(xiàn)23-28年五年的數(shù)據(jù)，因?yàn)槲沂且钸@個(gè)表的，只是不明確兩個(gè)問(wèn)題：1.2029年是否要填數(shù)？ 2、23-28年的數(shù)據(jù)選用23年年報(bào)的披露數(shù)據(jù)直接用？
宋生老師
07/17 15:41
你好！你說(shuō)下，你是問(wèn)哪一行
84785022
07/17 15:43
我都問(wèn)，我不知道怎么填，剛剛說(shuō)錯(cuò)了，是只填24～28五年的數(shù)據(jù)嗎然后29年不填（選用23年年報(bào)披露數(shù)據(jù)）
宋生老師
07/17 15:44
你好！比如23年，你就看22+21+20+19+18這幾年的金額就行了
然后后面的年度，就往后推
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