問(wèn)題已解決

每個(gè)月都要把當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅。銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后在做一筆轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：07/15 23:18
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要做。如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做
07/15 23:18
84785005
07/15 23:19
那我看多余的進(jìn)項(xiàng)看哪個(gè)科目的余額呢
王曉曉老師
07/15 23:22
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785005
07/15 23:31
如果銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50。和進(jìn)項(xiàng)100大于銷項(xiàng)50我需要怎么做呀。麻煩兩個(gè)情況詳細(xì)說(shuō)明謝謝老師
王曉曉老師
07/15 23:53
進(jìn)項(xiàng)100大于銷項(xiàng)50，不用做
王曉曉老師
07/15 23:55
銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50
84785005
07/16 07:45
不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
王曉曉老師
07/16 08:50
銷項(xiàng)100大于進(jìn)項(xiàng)50 1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50
84785005
07/16 08:56
對(duì)吧，銷項(xiàng)大是用轉(zhuǎn)出未交增增值稅，是不進(jìn)項(xiàng)大的時(shí)候，也要做呀，做到轉(zhuǎn)出多交增值稅
王曉曉老師
07/16 11:02
不用，進(jìn)項(xiàng)大就不用做分錄了
84785005
07/16 11:03
那我的留底稅額是看哪個(gè)科目的余額呢
王曉曉老師
07/16 11:04
看進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的余額就可以
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