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老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個科目月末要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費未交增值稅里是嗎？
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您好，您也可以不轉(zhuǎn)的，但是要交稅的話，您借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方是未交增值稅，這個是要做的。
2022 06/16 16:28
84784947 
2022 06/16 16:34
好的，也就是說銷項大于進(jìn)項的話需要，進(jìn)項大于銷項不轉(zhuǎn)也可以
李霞老師 
2022 06/16 16:38
你好，對總結(jié)的非常正確。
84784947
2022 06/16 17:10
老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證了才需要吧，如果沒有認(rèn)證之前就知道不是用于銷售的是要公司自己用的怎么處理？
李霞老師
2022 06/16 17:12
你好，對，只有先認(rèn)證了才可以做進(jìn)項，稅額轉(zhuǎn)出沒，真正的那些你是做不了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，或者說對方給你開的紅字發(fā)票，你可以直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 06/16 17:12
你好，你根據(jù)情況，你公司自己用來干什么的？
84784947
2022 06/16 17:17
公司買了個微波爐，您說這個放到哪個科目比較好
李霞老師
2022 06/16 17:24
你好，如果就是給員工吃飯用的，那就借管理費用，福利費貸銀行存款。
84784947
2022 06/17 09:03
是公司買了個微波爐如果自己用和送給別人分別怎么做賬。
李霞老師
2022 06/17 09:33
您好，您說這種兩兩種情況，咱第一種的話可以借管理費用，福利費貸銀行存款，你送給別人的話，可以借管理費用，業(yè)務(wù)招待費，貸銀行存款。
84784947
2022 06/17 11:30
做成福利費用計提嗎，老師也就是說只能做成這兩種情況都有扣除限額是吧
李霞老師
2022 06/17 14:27
對，這兩種情況都要有扣除限額的，然后這種的話有票據(jù)的您不用再提了。
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